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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-22 11:07

你好;   借銀行存款貸預(yù)收賬款 ; 贈(zèng)送    的不做賬; 消費(fèi)在做 :借銷售費(fèi)用; 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

米朵兒 追問

2022-02-22 11:24

充值
借:銀行存款2000
貸:預(yù)收賬款2000(贈(zèng)送的200不做賬)

消費(fèi)(第一次1000元)
借:銷售費(fèi)用___ ?
        預(yù)收賬款 ___?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

消費(fèi)(第二次1200元)
借:銷售費(fèi)用___?
        預(yù)收賬款___?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

meizi老師 解答

2022-02-22 11:25

    你消費(fèi)了1000元 看你 先把200元   用了剩下的用充值卡的   那么   借:銷售費(fèi)用200
預(yù)收賬款 800
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
  第二次 用1200 就 做預(yù)收賬款借方1200 ;  你銷售費(fèi)用都用完了呀   

米朵兒 追問

2022-02-22 11:36

好幾十個(gè)會(huì)員呢….充值金額合計(jì)20萬,贈(zèng)送2萬呢…是不是每筆會(huì)員充值和消費(fèi)都要單獨(dú)做分錄?

meizi老師 解答

2022-02-22 11:42

 你好; 那你也得 匯總月末一起來做 贈(zèng)送金額。 列一個(gè)明細(xì)   

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你好 現(xiàn)在暫時(shí)沒有這個(gè)群
2019-03-15 10:01:33
營(yíng)業(yè)稅,及地方附加稅,還有企業(yè)所得稅
2015-11-12 10:04:57
這個(gè)不一定,就有兩套賬的啊
2022-03-31 09:55:12
同學(xué)你好 這個(gè)就是餐飲服務(wù)
2022-02-11 18:28:33
你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相應(yīng)分錄就是了
2018-08-23 15:10:21
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