董會云 追問

2022-02-21 14:48

是啊，期初是0，但是有去年有未來發(fā)票的，今年開了，所以我要把去年的主營業(yè)務(wù)收入給沖銷掉

meizi老師 解答

2022-02-21 14:49

 你好；   那你也得先建立期初 ； 因為你期末的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去； 到時   沖也是沖以前年度損益調(diào)整  

董會云 追問

2022-02-21 14:53

我是小規(guī)模，跨年了沖不了嗎

董會云 追問

2022-02-21 14:54

期初怎么建

meizi老師 解答

2022-02-21 14:57

 你好； 跨年了   你除非反結(jié)賬去處理  ； 或者是  22年期初 去  錄入0  ；  去 調(diào)整以前年度損益調(diào)整  

董會云 追問

2022-02-21 14:59

小規(guī)模有這個科目嗎

meizi老師 解答

2022-02-21 15:00

 你好；   你選擇的準則有這個就用； 沒有就用利潤分配-未分配利潤    

董會云 追問

2022-02-21 15:04

具體分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2022-02-21 15:07

    借利潤分配-未分配利潤 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款