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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-15 10:42

老師月底期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是不是就一塊結(jié)轉(zhuǎn)了？還需要單獨(dú)做這一步的分錄嗎？

珍惜 追問(wèn)

2017-03-15 10:52

但是老師我現(xiàn)在做16年的審計(jì)，15年的審計(jì)報(bào)告對(duì)方把長(zhǎng)待攤一次轉(zhuǎn)入費(fèi)用了，但16年初我已分開(kāi)攤銷(xiāo)幾個(gè)月，3月把剩余的一次轉(zhuǎn)入費(fèi)用了，現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)我16年期初有余額，應(yīng)納稅調(diào)增，我沒(méi)明白啥意思？我做的分錄到月底不也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

袁老師 解答

2017-03-15 10:33

是的，月底借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用

袁老師 解答

2017-03-15 10:44

一塊結(jié)轉(zhuǎn)了

袁老師 解答

2017-03-15 10:59

你應(yīng)該做借：以前年度損益調(diào)整貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不應(yīng)該通過(guò)管理費(fèi)用了，你別調(diào)整了，調(diào)表不調(diào)賬

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開(kāi)辦費(fèi)，計(jì)如管理費(fèi)用，當(dāng)期所得稅前直接扣除。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不少于3年攤銷(xiāo)
2018-12-20 21:21:29
一般是這樣 需要看開(kāi)始攤銷(xiāo)的是什么費(fèi)用，對(duì)應(yīng)的應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么科目
2016-04-14 22:15:09
這個(gè)還是籌建期嗎，不是那這個(gè)管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金
2020-06-24 11:49:47
你好，之前長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是核算發(fā)生的什么費(fèi)用？
2018-07-13 17:30:44
你好，二級(jí)科目是開(kāi)辦費(fèi)
2016-11-17 14:46:46
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