善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:16

入庫數量和金額都不錯，我懷疑是每月出的成本過大，導致的庫存商品總的數量正數，金額是負數

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 16:17

不會，數量正，金額正
你就是出庫單位價格大于成本金額

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:32

我就是有點繞不清楚，每月根據發(fā)票入庫總數量和總金額，這不會錯，然后月底估計入庫，然后一次加權平均的得出數量和金額，然后根據銷售發(fā)票統(tǒng)計出銷售數量，再出成本，會不會是估價入庫單價過高，來提高庫存商品的單價，然后多出了成本，弄不明白哪里出了問題？？？

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 16:35

就是你出庫的單價是根據你那個戰(zhàn)過后的那個總金額和總數量來確定的嗎。

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:38

出庫單價都是通過估價入庫后得出來的，是不是因為估價原因，導致的，因為月底估價入庫，下月初第一筆分錄就是把估價沖回

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:40

是的出庫單價是實際入庫+估價入庫后的總數量和總金額一次加權平均得出的

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 16:42

你下月估價沖回，你是怎么做賬的？

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:43

會不會是每月的利潤都到了這個負數成本里去了，實在弄不清楚??？

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 16:44

就是你下一個月，你把那個估的價格沖回，你充的是哪個科目。

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:45

月底估價為了多出成本，估價數量和單價都往上提，下月初怎么估價入庫的就怎么沖回

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 16:46

那你就錯誤呀，因為你那個庫存商品你都已經賣出去了，做了出庫你在沖的話，你就不能沖庫存商品，那沖了之后肯定庫存商品就是負數呀，你只能沖減你的主營業(yè)務成本。

善良的龍貓 追問

2022-02-17 16:48

估計時候是庫存商品，貸  應付賬款~估計，下月初就是庫存商品（負數）貸應付賬款（負數）

陳詩晗老師 解答

2022-02-17 17:14

你那個庫存商品領用的時候都已經轉到了主營業(yè)務成本啊，所以說你現在充的話，你肯定是用主營業(yè)務成本來沖啊，你用庫存上面充了之后，它就有負數。