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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-16 23:11

您好，是可以的，是可以的，剩下20作為應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

゛Escape 追問

2022-02-16 23:13

如何做分錄呢？老師，是在本月底做嗎

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:14

借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 銀行存款

゛Escape 追問

2022-02-16 23:17

是否是，借：應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)～留低扣稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:18

沒有，這個(gè)是沒有的

゛Escape 追問

2022-02-16 23:20

原材料本身就有進(jìn)項(xiàng)稅額呀，理解不了啦，老師

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:34

本身的的進(jìn)項(xiàng)稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅，沒有抵扣的作為待抵扣

゛Escape 追問

2022-02-16 23:35

需不需要做分錄呢？多認(rèn)證出來的進(jìn)項(xiàng)稅

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:36

需要，認(rèn)證的作為帶抵扣

゛Escape 追問

2022-02-16 23:40

老師，怎么做呢？麻煩幫我寫一下

小鎖老師 解答

2022-02-16 23:41

借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)你提供的圖片，是代表應(yīng)納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是要交增值稅.如果購(gòu)進(jìn)都有發(fā)票的話.沒有什么風(fēng)險(xiǎn),
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進(jìn)項(xiàng)稅額:是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額。 銷項(xiàng)稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發(fā)票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-07-21 19:56:49
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