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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-16 19:44

你好，需要調(diào)增，但是不需要補稅，你這個招待費按發(fā)生額的60%抵扣。

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:48

那剩下的40％，2000元不需要補稅嗎？

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:49

意思是調(diào)增后企業(yè)虧損8000元，還是不用交所得稅？

郭老師 解答

2022-02-16 19:50

你好，對的是的，不需要繳納的。

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:53

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-16 19:54

不用客氣工作愉快。

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相關(guān)問題討論
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2017-09-04 19:01:06
你好對的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好，需要調(diào)增，但是不需要補稅，你這個招待費按發(fā)生額的60%抵扣。
2022-02-16 19:44:19
為什么業(yè)務(wù)招待費是支出，同理的還有公會經(jīng)費，職工福利費，教育經(jīng)費這些都是支出，為什么要加進所得額里去計算所得稅？ 所得稅不是人的所得嗎？
2015-10-15 14:02:24
學(xué)員：是的，我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完，現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅，那么我們該如何處理呢？ 老師：企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，因此，招待費調(diào)整交所得稅，可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整，以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。 此外，企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費，確認(rèn)上期未繳稅費額度，計算上期未交稅費的利息，填寫匯總表格等步驟，每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同，因此企業(yè)在做匯算清繳時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定，以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時。
2023-03-09 14:39:20
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