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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-15 09:41

您好，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

王優(yōu) 追問

2022-02-15 09:47

那這筆分錄需要沖紅嗎，或者新的分錄是不是直接寫     
借：以前年度損益調(diào)整     
貸：其他應(yīng)付款
是否還需要做一筆
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整

玲老師 解答

2022-02-15 09:50

直接我給你的這筆更正分錄。

玲老師 解答

2022-02-15 09:51

后面坐一個結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的正確。

后面做一個結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的正確。

王優(yōu) 追問

2022-02-15 09:59

那就是我直接做一筆新的分錄
借：以前年度損益調(diào)整     
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整
這樣做一筆分錄就可以了對嗎？

玲老師 解答

2022-02-15 10:05

是的，這樣處理是對的。

王優(yōu) 追問

2022-02-15 10:05

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-15 10:09

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你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎？預(yù)收應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款
2020-02-29 18:18:51
學(xué)員你好，員工買藥也是需要確認(rèn)收入的。借：庫存現(xiàn)金 貸：主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 結(jié)算藥品款時 借：庫存商品 貸：銀行存款
2018-01-16 10:29:12
您好，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-02-15 09:41:26
你好，可以的，
2019-10-10 09:06:23
你好， 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2019-06-26 16:31:31
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