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公司是小規(guī)模納稅人，支付金稅盤免費(fèi)330元，這個可以抵扣不。分錄可以這樣做嗎？借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:庫存現(xiàn)金 330抵扣時:借:營業(yè)外收入 330 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 330

方老師

職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 14:46

這里的抵扣，是必須要交稅的當(dāng)月抵扣，還是現(xiàn)在就可以入賬，后面要交稅了，直接抵扣。比如，2月不需要交稅，3月也不要交稅，

方老師解答

2017-03-13 14:25

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330
貸:庫存現(xiàn)金 330
抵扣時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330貸管理費(fèi)用330

方老師解答

2017-03-13 14:53

后面交稅了直接抵扣，或者等到交稅那個月再處理這個票，不然容易忘記。

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