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無糖老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2022-02-10 20:01

您好，進項40萬，銷項38萬，應納稅額是負數(shù)，不用繳稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)到下期即可啊。

undefined 追問

2022-02-10 20:23

我們老板要交稅

undefined 追問

2022-02-10 20:24

交6000多怎么來算抵扣進項

無糖老師 解答

2022-02-10 21:08

如果當期已經(jīng)申報了40萬的進項，那么就要抵扣40萬進項稅。如果要更改抵扣進項的數(shù)額，建議咨詢當?shù)囟悇諜C關比較穩(wěn)妥，看看當?shù)囟悇帐侨绾尾僮鞯摹?/p>

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2022-02-10 21:33

都還沒認證呀

無糖老師 解答

2022-02-11 09:53

可以讓銷售方重開發(fā)票，開成增值稅普通發(fā)票，這樣開成普票的金額就不用抵扣了，將40萬進項調(diào)成37.4萬，這樣銷項稅扣除進項稅后就是6000元。

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相關問題討論
是重量不是規(guī)格吧，如果規(guī)格不行
2024-05-20 18:40:14
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時，必須按稅法規(guī)定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計算出來的，并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
你好，銷項稅再繳交時，要減掉已經(jīng)繳交的進項稅，
2020-10-29 13:10:21
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