石頭剪刀布 追問

2022-02-10 16:40

看起，我還沒有結(jié)賬固定資產(chǎn)，怎么就是2月了

曉寧老師 解答

2022-02-10 16:43

您好， 您的登錄日期是什么時間？

石頭剪刀布 追問

2022-02-10 16:45

老師，登錄日期怎么看呀？我就是把1月份折舊計提了，可是還沒有點擊結(jié)賬，我看了一下會計期間是2月了，就說明我不能再點擊結(jié)賬了是嗎？老師

曉寧老師 解答

2022-02-10 16:46

您好，看下軟件的右下角的登錄日期

石頭剪刀布 追問

2022-02-10 16:46

2022年第2期了

曉寧老師 解答

2022-02-10 16:47

您好，您退出，以1月31日登錄再看一下

石頭剪刀布 追問

2022-02-10 17:03

重新登錄后顯示2022年第1期，我一點擊固定資產(chǎn)清單，它就變成2022年第2期，這樣的話我還點擊固定資產(chǎn)結(jié)賬嗎？

曉寧老師 解答

2022-02-10 17:05

您好，先去查看固定資產(chǎn)的明細是否只是提了一個月的折舊，如果確定，就去點擊結(jié)賬。

石頭剪刀布 追問

2022-02-10 17:12

老師，他提示沒有計提折舊，可是我已經(jīng)計提折舊了，而且折舊數(shù)額也對，老師，我最初點擊一下結(jié)賬，它沒有提示結(jié)賬成功，而是提示沖突，是不是剛才已經(jīng)結(jié)賬成功了呢

曉寧老師 解答

2022-02-10 17:15

您好，建議先去結(jié)總賬的工作。待全月工作結(jié)束，點擊結(jié)賬時，如果提示固定資產(chǎn)模塊未結(jié)賬，就沒結(jié)，如果沒提示，就結(jié)完了。