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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-09 19:30

你好

申報了收入和進項就可以
附表二26-28還有35藍
ni

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相關(guān)問題討論
對的
2017-12-15 13:40:29
對的
2017-12-15 13:40:19
生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額，貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進項稅額在附表2 的本月認(rèn)證本月不抵扣那欄
2019-01-04 16:56:42
你好 免抵退稅銷售額是指外銷的銷售額
2019-11-30 08:35:47
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額）+免抵退銷售額]}×100% 注意：以上公式中的進項稅額均為：進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出，起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵?jǐn)?shù)-下期（下年度）申報表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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