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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 18:27

你好,之前做了無(wú)票收入嗎?

Pony?Boy ?? 追問(wèn)

2022-02-09 18:28

是的,之前以未開(kāi)票收入做了申報(bào)

郭老師 解答

2022-02-09 18:29

紅沖之前的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

Pony?Boy ?? 追問(wèn)

2022-02-09 18:38

我們之前是按銀行實(shí)際收入做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理,無(wú)票收入僅在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě),所以現(xiàn)在不知道怎么辦

郭老師 解答

2022-02-09 18:38

你好,賬上做了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)也申報(bào)了是不是?。咳绻堑脑?huà)做上面的分錄就是了,這個(gè)是紅沖的,然后再做發(fā)票的。

Pony?Boy ?? 追問(wèn)

2022-02-09 19:01

那這樣的話(huà)我得銀行存款就對(duì)不上了

郭老師 解答

2022-02-09 19:02

銀行銀行存款怎么會(huì)不?對(duì)借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)去年做的是這個(gè),借應(yīng)收賬款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

Pony?Boy ?? 追問(wèn)

2022-02-09 19:07

怎么是用應(yīng)收賬款這個(gè)科目呢

郭老師 解答

2022-02-09 19:10

你好,你銀行存款并沒(méi)有退回來(lái),你不用應(yīng)收賬款,你用哪個(gè)科目
用預(yù)收賬款也可以的,只要是一個(gè)往來(lái)科目代替一下就可以的。

Pony?Boy ?? 追問(wèn)

2022-02-09 19:56

那應(yīng)收賬款的金額怎么確定?

郭老師 解答

2022-02-09 19:59

你好,應(yīng)收賬款的金額就是你開(kāi)發(fā)票的不含稅金額。

郭老師 解答

2022-02-09 19:59

打錯(cuò)了
應(yīng)收賬款的金額是你開(kāi)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。

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