飽滿的小伙 追問(wèn)

2022-02-09 13:10

以前的會(huì)計(jì)沒(méi)用過(guò)這個(gè)科目，余額為零，那要不要我現(xiàn)在做賬的時(shí)候直接把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目直接做平呢，

郭老師 解答

2022-02-09 13:11

可以的，你沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)可以一塊兒轉(zhuǎn)了。

飽滿的小伙 追問(wèn)

2022-02-09 13:15

那要是遇到不轉(zhuǎn)的情況，會(huì)影響什么呢？謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-09 13:17

好，你的以前年度損益調(diào)整一直有余額，影響你的報(bào)表。

飽滿的小伙 追問(wèn)

2022-02-09 13:22

影響哪個(gè)報(bào)表的什么金額呢？那用這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目的目的是什么呢？可不可以比如之前多計(jì)提工資4000，現(xiàn)在我做相同分錄，用負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)4000呢，實(shí)在不懂，望老師耐心指教

郭老師 解答

2022-02-09 13:24

你好，調(diào)整以前年度的損益類(lèi)科目，它影響的是未分配利潤(rùn)期末余額。

飽滿的小伙 追問(wèn)

2022-02-09 13:31

那跨年的情況，直接做相同分錄紅字沖銷(xiāo)法是不對(duì)的是嗎，如果是當(dāng)年就可以是不是呢老師

郭老師 解答

2022-02-09 13:33

當(dāng)年的可以直接做，之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，跨年的最好用這個(gè)方法來(lái)做。

飽滿的小伙 追問(wèn)

2022-02-09 13:34

好的，非常感謝老師，

郭老師 解答

2022-02-09 13:34

不用客氣，新年快樂(lè)。