靜如止水 追問

2022-02-06 17:17

老師我用金蝶做賬都是自動結(jié)轉(zhuǎn)
那我用 1，  借：利潤分配—未分配利潤109    貸：應(yīng)交稅費所得稅109
2，借：應(yīng)交稅費所得稅109 貸：銀行存款109，然后系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對嗎？

郭老師 解答

2022-02-06 17:18

這個分錄是正確的，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。

靜如止水 追問

2022-02-06 17:23

老師我用金蝶迷你版，做完分錄都是系統(tǒng)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)，這兩步我在金蝶都要做對嗎？然后系統(tǒng) 統(tǒng)一再結(jié)轉(zhuǎn)那一步對嗎？還是我做完本月的賬結(jié)轉(zhuǎn)完了，再加上這兩步就不結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2022-02-06 17:28

做完了這個分錄不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的，這個不影響你結(jié)轉(zhuǎn)損益。

靜如止水 追問

2022-02-06 17:31

老師您的意思是我每月正常做賬，只要把您說的這兩步加進去就可以了，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的時候不影響對嗎？

郭老師 解答

2022-02-06 17:35

你好
對的
是的
是的

靜如止水 追問

2022-02-06 17:38

謝謝您老師！太感謝了，祝新年工作順利！

郭老師 解答

2022-02-06 17:39

不用客氣
新年快樂
非常感謝