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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-01-28 19:29

您好，您開了負(fù)數(shù)發(fā)票，直接按照負(fù)數(shù)發(fā)票做賬，就是按照1 中你說的做，2出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不可以申報負(fù)數(shù)的，您可以申報零

懵懂的小白菜 追問

2022-01-28 19:37

申報0的話，我分錄具體怎么做呢，但是我有6%的銷項(xiàng)發(fā)票在本月，有很多，超過2000的稅，不能用來抵扣6%的銷項(xiàng)稅嗎

李霞老師 解答

2022-01-28 19:50

您好，按照稅率分別填寫，不是一個稅率不能抵消

懵懂的小白菜 追問

2022-01-28 20:02

那些銷項(xiàng)負(fù)數(shù)部分，下次扣，要做分錄嗎？分錄是啥

李霞老師 解答

2022-01-28 20:06

您好，負(fù)數(shù)發(fā)票，就是根據(jù)正常收入憑證做，然后方向相反，借，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款

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