慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 09:59

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-01-26 09:59

可以用利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)來(lái)代替。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 09:59

那申報(bào)的時(shí)候我要不要更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2022-01-26 10:00

不用的，做到一月份就可以。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 10:03

那我匯算清繳填報(bào)表的時(shí)候，不是報(bào)表對(duì)不上了嗎？

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

申報(bào)的年財(cái)務(wù)報(bào)表和12月份的是一樣的。

郭老師 解答

2022-01-26 10:07

在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 12:40

老師，麻煩問(wèn)下，年度匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度預(yù)繳的所得稅報(bào)表啥時(shí)候會(huì)不一樣

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

你好都是一樣的，不一致，他會(huì)提示你的。

郭老師 解答

2022-01-26 12:40

調(diào)整的項(xiàng)目都是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，或者是職工薪酬明細(xì)表，或者是固定資產(chǎn)折舊表里面調(diào)整的，你只能在調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整，不能再財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)里面修改。

慧琳 追問(wèn)

2022-01-26 12:43

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-26 12:48

不用客氣
工作愉快