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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-26 09:53

對(duì)的是的,是這么做的。

冬天的雪 追問

2022-01-26 10:07

 如果季收入超過45萬,但利潤總額是虧損10萬?怎么報(bào)增值稅和企業(yè)所得?

郭老師 解答

2022-01-26 10:08

你好,增值稅在第一欄和第三欄里面填寫你的開票金額,減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面,最后一行是你需要繳納的1%的稅款。

郭老師 解答

2022-01-26 10:09

所得稅的,如果是查賬征稅的,根據(jù)你的利潤。收入成本、利潤總額分別看利潤表本年累計(jì)的收入、成本、利潤總額。

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相關(guān)問題討論
你好! 一般選擇第一個(gè):增值稅(小規(guī)模)
2019-07-06 14:42:11
你好,你這里的增值稅是取得收入環(huán)節(jié)的增值稅,還是購進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅?
2020-04-08 19:24:39
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-01-26 09:53:40
你好!可以不用退回。當(dāng)然能退回重開更好了
2017-08-17 14:17:17
可以
2019-04-04 15:59:47
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