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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-25 14:38

你好,匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的

概括起來就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理填表予以調(diào)整  
你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程,進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)

追問

2022-01-25 14:40

匯算清繳是把去年的的稅,重新清算一遍?可以這樣這樣理解??

鄒老師 解答

2022-01-25 14:41

你好,舉個(gè)例子,比如利潤1000萬,繳納所得稅250萬,有滯納金10萬
滯納金對應(yīng)的支出不能稅前扣除,匯算清繳的時(shí)候就需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬
補(bǔ)交所得稅=10萬*25% 

追問

2022-01-25 14:41

小規(guī)模開專票跟普票的區(qū)別是什么?月收入不超過10萬元,專票一定要交稅?

追問

2022-01-25 14:41

匯算清繳理解了

鄒老師 解答

2022-01-25 14:42

你好,小規(guī)模開專票需要繳納增值稅
季度收入低于45萬,開具的普通發(fā)票免征增值稅
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

追問

2022-01-25 14:45

好的,謝謝

鄒老師 解答

2022-01-25 14:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
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您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué),你看一下明細(xì)填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬,你4個(gè)季度預(yù)交了11萬,就退回1萬 比如應(yīng)交10萬,你4個(gè)季度預(yù)交了9萬,就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好,你填的金額不對,導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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