李霞老師 解答

2022-01-24 11:31

相互抵減了，你們用的是財務(wù)軟件嗎

專一的芹菜 追問

2022-01-24 11:38

我們是手工賬

李霞老師 解答

2022-01-24 11:39

那可能就有問題了，正常你其他應(yīng)付款科目匯總表余額是在借方，那一總賬肯定借方也是有數(shù)的。

李霞老師 解答

2022-01-24 11:39

建議你買個財務(wù)軟件，你這樣手工臟的話，很容易就亂套了。

李霞老師 解答

2022-01-24 11:40

打錯字了是手工賬，不好意思

專一的芹菜 追問

2022-01-24 11:41

那就是他的問題對吧，科目匯總表在借方總賬一定在借方對吧

李霞老師 解答

2022-01-24 11:44

科目匯總表上它有借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，還有余額，所以總賬上它也是有對應(yīng)的借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額還有余額，所以他們是對應(yīng)起來的。

專一的芹菜 追問

2022-01-24 14:12

他這個記錯方向了會不會影響資產(chǎn)負債表？資產(chǎn)負債表還可以平？

李霞老師 解答

2022-01-24 14:15

按說他記錯了，報表一定會出問題的

專一的芹菜 追問

2022-01-24 14:53

他也沒打印報表，為什么電子稅務(wù)局里也找不到報表？

李霞老師 解答

2022-01-24 14:54

您去申報查詢里面找找，正常都是有的，沒有的話是不是早就漏報了