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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-24 11:28

你好，1月份紅沖12月的發(fā)票，做賬是沖1月收入。分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目

112233 追問(wèn)

2022-01-24 11:29

金額很大也是沖1月收入？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:31

你好，是的，是這樣處理的

112233 追問(wèn)

2022-01-24 11:34

對(duì)利潤(rùn)影響很大也不用做以前年度損益？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:35

你好，不用，因?yàn)槟慵t沖的發(fā)票是1月份開(kāi)具的，而不是去年

112233 追問(wèn)

2022-01-24 11:51

那成本呢，做其他業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益？

鄒老師 解答

2022-01-24 11:53

你好，成本也是正常沖銷(xiāo)，不需要通過(guò)  以前年度損益調(diào)整   科目核算 

112233 追問(wèn)

2022-01-24 12:47

那紅沖的比本月開(kāi)的金額大有關(guān)系嗎，總的收入變負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2022-01-24 13:00

你好，有關(guān)系，這樣會(huì)導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù)，無(wú)法做納稅申報(bào)的 

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同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用，除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒(méi)有的，不用增加，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問(wèn)是在哪個(gè)報(bào)表里面填的，是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤(rùn)，另外還會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
您好 請(qǐng)問(wèn)您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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