曾經(jīng)的太陽 追問

2022-01-24 09:17

是個體和公司都要做

小林老師 解答

2022-01-24 09:19

您好，根據(jù)您的描述，都是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款～個人社保公積金

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-01-24 09:19

轉(zhuǎn)到公司后1月份的工資由公司付那么1月要扣1月的個人社保和12月的補(bǔ)繳代扣社保，然后那個12月代扣個人社保的費(fèi)用是從個體走的

小林老師 解答

2022-01-24 09:22

您好，是不影響的，都是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款～個人社保公積金
只有員工才繳納社保，所以沖減應(yīng)付職工薪酬

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-01-24 09:23

但是老師1月份工資不在個體里扣了，因為1月份的社保都轉(zhuǎn)到公司了，還要兩個人12月的時候社保沒成功，然后再1月的時候補(bǔ)繳了12月的社保，就是說2月里扣社保的時候個體是不發(fā)1月工資的，那么這個代扣個人的社保費(fèi)要再個體里怎么做賬

小林老師 解答

2022-01-24 09:24

您好，是當(dāng)月工資計提當(dāng)月社保，那就是12月的個人部分社保在個體扣，以后月份在公司扣，只要扣的月份，分錄相同

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-01-24 09:26

可問題是12月社保的個人代扣沒有在12月的工資里扣，因為補(bǔ)繳的12月社保個人部分要在2月里扣，但是個體里已經(jīng)沒有員工了也不發(fā)1月的工資了

小林老師 解答

2022-01-24 09:29

您好，那就讓員工退回，否則做營業(yè)外支出

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-01-24 09:31

你的意思是12月補(bǔ)繳的個人部分，讓員工還給個體哪里是嗎，然后公司正常做1月的社?？鄢菃?/p>

小林老師 解答

2022-01-24 09:32

您好，是的，您的理解非常正確