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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-21 13:13

同學(xué)你好
之前貸銀行存款也少了嗎

蔡菜 追問

2022-01-21 13:14

不是 不是的,是管理費(fèi)用少記了,就是應(yīng)該有一筆:借 管理費(fèi)用 打印費(fèi)  貸:其他應(yīng)付款 ——張三,這筆沒做上,那要是通過以前年度損益調(diào)整改怎么處理?

蔡菜 追問

2022-01-21 13:21

就是管理費(fèi)用少做了,這個(gè)的應(yīng)該怎么做呢?

樸老師 解答

2022-01-21 13:24

借以前年度損益調(diào)整

貸其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2022-01-21 13:26

然后

借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損溢調(diào)整

蔡菜 追問

2022-01-21 13:36

這個(gè)少記得管理費(fèi)用,不影響企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)榈谒募径?,我已?jīng)繳納了所得稅,這個(gè)該怎么辦?

樸老師 解答

2022-01-21 13:38

影響的
按照我給你的分錄來做

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好!是調(diào)整的上年度或者之前年度的涉及損益的科目,在本年度用以前年度損益科目替代。
2020-06-08 23:32:04
你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖
2020-04-27 09:46:59
這個(gè)不用做調(diào)整的,都是損益科目,調(diào)整分錄沒有意義。
2019-10-23 16:12:43
費(fèi)用可以抵扣利潤 你的費(fèi)用越大 收入不變,利潤越低 不需要的,可以彌補(bǔ)虧損
2019-10-23 10:57:49
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019-11-25 17:19:58
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