郭老師 解答

2022-01-19 13:44

二月份發(fā)票到了紅沖借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做11月份和12月份兩個(gè)月的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

蘋果 追問

2022-01-19 20:35

老師，您好，請(qǐng)問下現(xiàn)在養(yǎng)失工三險(xiǎn)和醫(yī)生大三險(xiǎn)分開繳納，核算時(shí)需不需要將這兩部分費(fèi)用分開核算呢？原來設(shè)置的是應(yīng)付職工薪酬-社保保險(xiǎn)費(fèi)，一次性計(jì)入該科目。現(xiàn)在需不需要重新分開設(shè)置二級(jí)科目進(jìn)行核算？

郭老師 解答

2022-01-19 20:38

不用
還是安之前的來就可以

蘋果 追問

2022-01-19 22:24

老師，公司10月開始記賬，申報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)，四季度季初數(shù)據(jù)要求不能為0，請(qǐng)問季初數(shù)據(jù)應(yīng)怎么填寫？

郭老師 解答

2022-01-19 22:26

你好
負(fù)債表幾月份，開始有數(shù)據(jù)的。

蘋果 追問

2022-01-19 23:48

資產(chǎn)負(fù)債表10月才開始有數(shù)據(jù)，10月建的賬

蘋果 追問

2022-01-19 23:52

老師，你好。公司從個(gè)人和其他單位處承租了商鋪，印花稅應(yīng)由誰來交？公司購(gòu)買辦公用的固定資產(chǎn)、辦公用品、職工福利用品、財(cái)務(wù)軟件等需要繳納印花稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 23:58

那你得填寫十月份的。

郭老師 解答

2022-01-19 23:58

雙方都需要繳納的。
不交