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劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 23:43

同學(xué)，你如果不需要交稅就沒事，如果需要交稅就填下附表就可以了，

ZHLING 追問

2022-01-18 23:44

那3個(gè)點(diǎn)的稅是自動(dòng)帶出的嘛

ZHLING 追問

2022-01-18 23:44

不交稅，我開票是1個(gè)點(diǎn)稅，看18欄稅和我軟件不一樣

劉艷紅老師 解答

2022-01-18 23:46

是自動(dòng)帶出來的，你把這3個(gè)點(diǎn)增值稅減稅盤里的一個(gè)點(diǎn)，剩下的2個(gè)點(diǎn)增值稅填在那個(gè)附表里就可以，一般不交稅可以不填也沒事。

ZHLING 追問

2022-01-18 23:50

那10欄填不含稅的收入，是按1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)寫呢？

劉艷紅老師 解答

2022-01-18 23:53

這個(gè)直接填稅盤里的不含稅額就可以了。

ZHLING 追問

2022-01-18 23:58

好的，還有未開票收入按幾個(gè)點(diǎn)扣不含稅金額呢

劉艷紅老師 解答

2022-01-19 00:01

未開票的，和開票的一樣就可以了。

ZHLING 追問

2022-01-19 00:02

也都是扣除一個(gè)點(diǎn)后的收入填在10欄嘛

ZHLING 追問

2022-01-19 00:02

沒有超45萬(wàn)

劉艷紅老師 解答

2022-01-19 00:06

你看下會(huì)不會(huì)超過45萬(wàn)，沒超過就和開票的加在一起，如果超過了就下次確認(rèn)收入。

ZHLING 追問

2022-01-19 00:07

好的，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2022-01-19 00:09

不客氣，很高興幫你解答。

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您好！以8萬(wàn)元為例：1、確認(rèn)收入時(shí):借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8萬(wàn)/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 2、減免時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 8萬(wàn)/1.03*0.03 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 8萬(wàn)/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
"根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào)）規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)分別核算銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額，和銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額。增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過3萬(wàn)元（按季納稅9萬(wàn)元），銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)月銷售額不超過3萬(wàn)元（按季納稅9萬(wàn)元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 按季納稅申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不足一個(gè)季度的，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)月份計(jì)算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額度。 按照本公告第一條第（三）項(xiàng)規(guī)定，按季納稅的試點(diǎn)增值稅小規(guī)模納稅人，2016年7月納稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的2016年5月、6月增值稅應(yīng)稅銷售額中，銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額不超過6萬(wàn)元，銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額不超過6萬(wàn)元的，可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 其他個(gè)人采取預(yù)收款形式出租不動(dòng)產(chǎn)，取得的預(yù)收租金收入，可在預(yù)收款對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬(wàn)元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。"
2017-06-01 17:22:08
減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。
2015-10-08 08:32:36
減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。
2015-10-08 08:32:24
你好，現(xiàn)在是1個(gè)季度30萬(wàn)
2019-03-02 13:36:35
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