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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-18 18:41

你好，企業(yè)所得稅已經(jīng)扣款了，但發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用票沒做進(jìn)去，需要補(bǔ)做入賬處理 

小灰灰 追問

2022-01-18 18:44

怎么補(bǔ)？補(bǔ)在12月份？

鄒老師 解答

2022-01-18 18:46

你好，補(bǔ)做分錄在12月份，然后做所得稅的更正申報(bào) 

小灰灰 追問

2022-01-18 18:48

那稅款怎么辦？已經(jīng)扣款了

鄒老師 解答

2022-01-18 19:13

你好，稅款根據(jù)匯算清繳的結(jié)果，看是退稅還是補(bǔ)稅了 

小灰灰 追問

2022-01-18 19:28

可以直接在電子稅務(wù)局更改報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2022-01-18 19:30

你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理了

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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