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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小文老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 14:47

對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，出口業(yè)務(wù)免稅，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。

小文老師 解答

2022-01-18 14:49

不能抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票票面上的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用當(dāng)中。

時(shí)間在煮雨！ 追問(wèn)

2022-01-18 14:50

那進(jìn)項(xiàng)怎么處理？勾選的時(shí)候直接選  發(fā)票不抵扣勾選嗎

小文老師 解答

2022-01-18 14:52

是的，就是發(fā)票不抵扣勾選。

小文老師 解答

2022-01-18 14:55

希望有幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝！

時(shí)間在煮雨！ 追問(wèn)

2022-01-18 14:56

老師您好！不抵扣費(fèi)用票當(dāng)月已經(jīng)入賬   不抵扣勾選時(shí)間是下個(gè)月 這樣可以的嗎

小文老師 解答

2022-01-18 15:00

你如果不能更改當(dāng)月，那就只能這樣了。

時(shí)間在煮雨！ 追問(wèn)

2022-01-18 16:13

出口商品免交增值稅    買(mǎi)進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)是    借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額     之后這個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額  要不要轉(zhuǎn)到其他科目的  還是就放著

小文老師 解答

2022-01-18 18:31

就比如
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

小文老師 解答

2022-01-18 18:33

應(yīng)該是這樣的
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

小文老師 解答

2022-01-18 18:33

把進(jìn)項(xiàng)稅做入成本費(fèi)用中去

小文老師 解答

2022-01-18 18:34

管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

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同學(xué)你好，是免增值稅普通發(fā)票。
2021-05-21 01:01:53
你這個(gè)說(shuō)有問(wèn)題，這個(gè)免稅是不能開(kāi)專(zhuān)票的，零稅率和免稅的貨物不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無(wú)稅可納。 納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無(wú)稅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷(xiāo)售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開(kāi)具，發(fā)票開(kāi)出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷(xiāo)售貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國(guó)家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷(xiāo)售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷(xiāo)售免稅貨物和服務(wù)開(kāi)具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開(kāi)具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說(shuō)明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專(zhuān)用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
不免，代開(kāi)專(zhuān)票當(dāng)時(shí)就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
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