郭老師 解答

2022-01-18 09:27

對(duì)方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣補(bǔ)上就可以的。

錢錢 追問

2022-01-18 10:45

有一張找到了，是不是今年可以把18年的發(fā)票做上，是不是只做進(jìn)項(xiàng)稅

錢錢 追問

2022-01-18 10:47

還有一張發(fā)票找不到了，怎么辦，

郭老師 解答

2022-01-18 10:51

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出調(diào)整就可以的。

錢錢 追問

2022-01-18 10:52

請(qǐng)問下分錄是怎么做的

郭老師 解答

2022-01-18 10:55

之前的完整分錄是怎么做的？

錢錢 追問

2022-01-18 10:56

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)在申報(bào)表里抵稅了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還可以嗎

錢錢 追問

2022-01-18 10:57

之前沒有發(fā)票，抵扣系統(tǒng)抵稅了，賬上什么也沒有

郭老師 解答

2022-01-18 10:58

號(hào)賬上沒有做，你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，
然后你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

錢錢 追問

2022-01-18 11:01

賬上什么也么有，就在申報(bào)表看到這個(gè)金額了，所以不知道抵扣的是什么

錢錢 追問

2022-01-18 11:05

這個(gè)要怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-18 11:13

那你補(bǔ)上，然后再鏡像轉(zhuǎn)出上面分錄寫了。

錢錢 追問

2022-01-18 11:19

上面分錄  我應(yīng)付，預(yù)付不要掛明細(xì)科目嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 11:27

好，二級(jí)科目寫對(duì)方企業(yè)的名字就可以。