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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-07 16:11

袁老師你好！增值稅稅率是17%，1月份有一份發(fā)票開票的時(shí)候犯錯(cuò)，清單里面有一兩個(gè)貨物的稅率搞成5%，2月份開了紅字發(fā)票，重新開的藍(lán)票金額就跟紅字那份的金額不一樣了?，F(xiàn)在報(bào)稅申報(bào)表里面免稅欄的金額正好是這個(gè)紅票上的金額

煊 追問

2017-03-07 16:23

以前也有開過紅票，沖減銷售額跟稅額，沒有在免稅這一欄里面體現(xiàn)的，第一次碰到，是不是稅局改的？有點(diǎn)疑惑，那這樣報(bào)稅沒問題吧？做賬怎么做？

袁老師 解答

2017-03-07 15:30

因?yàn)殚_紅票也要開藍(lán)票，是不是合計(jì)為0

袁老師 解答

2017-03-07 16:13

是的這個(gè)會(huì)沖減稅額的，

袁老師 解答

2017-03-07 16:32

這個(gè)你可以咨詢一下金稅熱線         確認(rèn)一下

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相關(guān)問題討論
您好！一般是跨月了，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的，正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話，就建議你咨詢下管理員，看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好，學(xué)員，紅字專用發(fā)票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
您好，開紅字增值稅專用發(fā)票，必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表），紅字普票不需要，直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好！如果是4月份開錯(cuò)的發(fā)票，在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的，如果跨月了，紅字發(fā)票申請(qǐng)下來，就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開正常發(fā)票是不一定要等額（因開錯(cuò)的發(fā)票是由于開錯(cuò)金額導(dǎo)致的，在申請(qǐng)紅字的原因中有開錯(cuò)金額這欄勾選）
2018-05-11 10:52:53
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