微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 07:41

怎么分開(kāi)啊   增值稅報(bào)表  硬件填哪一行   軟件填哪一行

樸老師 解答

2022-01-18 08:02

嵌入式軟件如果可以分開(kāi)，就分開(kāi)，不能不區(qū)分
分的話就是貨物和服務(wù)

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 08:20

能分開(kāi)啊   我意思是分開(kāi)情況下怎么填   

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 08:21

當(dāng)然是問(wèn)怎么分開(kāi)的啊

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 08:21

分開(kāi)的話怎么硬件和軟件各填到哪里啊

樸老師 解答

2022-01-18 08:27

貨物和服務(wù)分別填寫(xiě)就可以
前提是發(fā)票也是這樣開(kāi)

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 08:35

意思是還是在那填唄    即征即退什么時(shí)候填   

樸老師 解答

2022-01-18 08:46

有這個(gè)業(yè)務(wù)的時(shí)候1。填寫(xiě)附表一：
在“全部征稅項(xiàng)目”部分，按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額的總數(shù)（為即征即退部分和非即征即退部分之和）。
在“其中：即征即退項(xiàng)目”部分，按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷(xiāo)售額。
填好后，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行。
2.填寫(xiě)附表二：
按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息。
填好后，所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表“進(jìn)項(xiàng)稅額”即征即退項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄。
3.填寫(xiě)主表：
根據(jù)實(shí)際情況，將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配，屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄，則即征即退項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減。
即征即退申報(bào)表填寫(xiě)注意事項(xiàng)：
1。即征即退的企業(yè)申報(bào)后的稅單中，將出現(xiàn)兩條增值稅扣款記錄，一條為一般項(xiàng)目扣款記錄，一條為即征即退項(xiàng)目的扣款記錄。
2.在辦理增值稅即征即退時(shí)，退稅金額的上限為即征即退項(xiàng)目的扣款記錄，請(qǐng)大家準(zhǔn)確填寫(xiě)申報(bào)表以免影響退稅。
綜上所述，納稅人按規(guī)定享受增值稅即征即退政策的貨物、勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的征（退）稅數(shù)據(jù)填寫(xiě)在附表一“即征即退項(xiàng)目”欄次中和主表“即征即退項(xiàng)目”列中。未發(fā)生即征即退業(yè)務(wù)的納稅人無(wú)需填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容。即征即退業(yè)務(wù)的納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)稅額需要在“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”中進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 09:08

第二條勾稽關(guān)系是啥

微信用戶 追問(wèn)

2022-01-18 09:08

為什么進(jìn)項(xiàng)全部到了即征即退那了

樸老師 解答

2022-01-18 09:12

即征即退的項(xiàng)目是這樣填寫(xiě)