請問：2018年的一張普通發(fā)票，當時進的管理費用。現(xiàn)在稅局要求在2021年12月沖紅，并逐年調(diào)整所得稅年報。1.能直接做沖紅憑證嗎（稅局要求直接沖紅）？沖紅后賬務(wù)上還需要做其它什么處理？2.如果用“以前年度損益調(diào)整”，分錄怎么做？

樸老師

職稱：會計師

2022-01-17 16:09

1.原分錄負數(shù)紅沖
2.借其他應(yīng)收款款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤

沉默看百態(tài) 追問

2022-01-17 16:19

小規(guī)模納稅企業(yè)，現(xiàn)在還有以前年度損益調(diào)整嗎？利潤表上沒有了呀？

樸老師解答

2022-01-17 16:27

同學你好
是小規(guī)模就提前說，你不說我也不知道
你上面第二問問的就是以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
小規(guī)模用利潤分配未分配利潤
借其他應(yīng)收款
貸利潤分配未分配利潤

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