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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-17 13:39

你好,按照1%的來做應交稅費,你修改一下。

追問

2022-01-17 13:41

按1%做憑證,還需要再做一個減免2%的營業(yè)外收入嗎?

追問

2022-01-17 13:42

不用做了減免憑證吧?

追問

2022-01-17 13:43

增值稅報表里體現(xiàn)出來就可以了嗎?

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

就要做憑證的,借應交稅費,應交增值稅貸營業(yè)外收入,如果不需要交稅,結轉(zhuǎn)的1%的減免。

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

不需要做單獨的2%的憑證。

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

就要交稅,申報表按照3%的這兩個有差異,忽略就可以。

追問

2022-01-17 13:45

繳稅呢怎么做

郭老師 解答

2022-01-17 13:46

應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

追問

2022-01-17 13:47

我這個季度開了120萬發(fā)票,怎么做憑證?感謝老師分錄我看看

郭老師 解答

2022-01-17 13:53

借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。

追問

2022-01-17 15:02

做稅差異憑證

郭老師 解答

2022-01-17 15:03

好,不會有差異的,你需要正常交稅,按照1%開的發(fā)票,按照1%交稅就可以啊。

追問

2022-01-17 15:03

如果要交稅100萬發(fā)票,怎么做憑證?

郭老師 解答

2022-01-17 15:08

借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
100

應交稅費應交增值稅100*1%
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款100*1%

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相關問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款
2019-10-08 16:26:15
你好,小規(guī)模納稅人免增值稅分錄不需要附原始憑證的
2020-07-11 10:41:16
你好 借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-政府補助
2019-07-04 18:49:28
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
不寫這個憑證可以嗎
2021-09-23 21:06:49
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