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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-07 09:32

哦，摘要寫啥

bone_aa 追問(wèn)

2017-03-07 09:46

借:應(yīng)付職工薪酬_社保  1497.2   
貸:其他應(yīng)付款_社保  1497.2 
是應(yīng)該這樣吧，老師

bone_aa 追問(wèn)

2017-03-07 09:51

那個(gè)應(yīng)付職工薪酬的貸方余額比未發(fā)工資數(shù)少，我可以補(bǔ)計(jì)提，借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬嗎

袁老師 解答

2017-03-07 09:21

用其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬對(duì)沖吧

袁老師 解答

2017-03-07 09:35

調(diào)整計(jì)提工資憑證

袁老師 解答

2017-03-07 09:47

是的

袁老師 解答

2017-03-07 09:54

可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 那員工的工資是沒(méi)有嗎 你可以到時(shí)再工資里面扣除就平了
2019-08-14 13:48:18
您好，如果有未扣繳成功的社保和公積金，有余額是合理的，如果全部扣繳成功了，是無(wú)余額的。
2022-01-19 13:39:39
一般是計(jì)提 的多少 付的少 會(huì)有貸方余額
2019-12-27 15:28:36
您應(yīng)該是實(shí)際繳納的比代扣下來(lái)的數(shù)字要大，建議要逐筆檢查，看哪里出現(xiàn)了差額，才好做更正分錄的。 處理思路，要么讓員工補(bǔ)繳金額，要么等下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，多代扣差額部分。
2019-10-08 15:24:34
你好 你們是怎么掛的賬 不是應(yīng)該每月繳納后 員工扣款就平了嗎
2019-06-26 10:27:44
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