靜心思語 追問

2022-01-16 13:54

普票，10月份注冊的公司，12月份開票總的開了310萬！

靜心思語 追問

2022-01-16 13:54

是按著全年收入開的票，錢還沒有收回來

靜心思語 追問

2022-01-16 13:57

我找到減免的，我把收入額填進(jìn)本期發(fā)生額，后面的實際抵減稅額是自動生成的嗎？為啥我這個還是零？

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:02

你好，減免稅額表填不是填收入而是填稅額，然后第4列需要您手動計算填列

靜心思語 追問

2022-01-16 14:07

收入是3104476.47，3%的稅額是93134.29，所以第二欄要填93134.29對嗎？

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:09

第二欄填您主表上的應(yīng)交稅費(fèi)，第三欄填主表應(yīng)交稅費(fèi)-開票系統(tǒng)的稅額，第四欄填第三欄數(shù)據(jù)

靜心思語 追問

2022-01-16 14:12

附加稅是按后面這個數(shù)對嗎？

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:13

金額=應(yīng)交增值稅*稅率/2

靜心思語 追問

2022-01-16 14:14

減免稅表是不是這樣填的，這樣正確嗎？

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:17

你好，你算的是62089.53對嗎？那234都填這個

靜心思語 追問

2022-01-16 14:18

3欄填不進(jìn)去，是自動生成的1+2欄

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:19

三個數(shù)據(jù)一致就可以

小鈺老師 解答

2022-01-16 14:19

填完后主表給我看下，我看下自動帶出減免沒有

小鈺老師 解答

2022-01-24 16:27

你好，確認(rèn)一下本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是您要交的稅額呢，沒有預(yù)繳這個金額跟您開票軟件一致就是對的