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送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-01-16 12:38

您好,客戶抵扣需要客戶轉(zhuǎn)出。開票方不需要做轉(zhuǎn)出的。

小頑子 追問

2022-01-16 12:44

老師,可是本期的納稅申報表2中 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額自動填上了那筆紅沖的稅額,還必須要交

徐悅 解答

2022-01-16 13:03

老師覺得您的業(yè)務(wù)操作有問題,對方認證,需要對方開紅字。然后您這邊再沖紅。

徐悅 解答

2022-01-16 13:04

錯誤的原因是你給客戶開了紅字,開了紅字就是要進項稅額轉(zhuǎn)出的

小頑子 追問

2022-01-16 13:07

老師 我是銷售方

徐悅 解答

2022-01-16 13:36

嗯,老師知道,你是銷售方,開出去的發(fā)票沖紅,但是需要對方開紅字信息表。

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相關(guān)問題討論
不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉(zhuǎn)出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
您好,沒有認證的增值稅發(fā)票,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們是不是勾選過了呢,查一下
2024-10-14 23:13:53
你好,沖減購進商品 借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 庫存商品
2020-11-04 09:25:40
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