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送心意

曉博老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA多科通過(guò),稅務(wù)師多科通過(guò)

2022-01-15 12:42

同學(xué)你好,我是曉博老師

曉博老師 解答

2022-01-15 12:43

可以先計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)總額,申報(bào)所得稅后再做計(jì)提分錄的,小微企業(yè)全年利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)元的話,實(shí)際稅率是5%的

過(guò)往云煙 追問(wèn)

2022-01-15 12:49

老師,那就是按申報(bào)后繳納的稅來(lái)計(jì)提對(duì)嗎

曉博老師 解答

2022-01-15 13:07

要是先計(jì)提的話,申報(bào)之后可能有尾差,比如1 2分錢的,這樣的話你原來(lái)計(jì)提的也得改成和系統(tǒng)內(nèi)一樣,這是四舍五入的問(wèn)題,所以建議自己算完先申報(bào),確定數(shù)沒問(wèn)題了再計(jì)提

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相關(guān)問(wèn)題討論
利潤(rùn)總額乘以25%,減免的20%,是在減免稅明細(xì)表里面填列的
2019-10-11 16:41:32
小微按4萬(wàn)*5%來(lái)算
2019-04-12 23:44:57
您好!要看應(yīng)納稅所得稅,不是利潤(rùn)總額。
2017-03-23 16:47:54
395912.72*2.5%=9897.82 同學(xué),你好,應(yīng)該是上面的數(shù)據(jù)
2021-09-29 09:11:33
你好,第二季度利潤(rùn)1243225.34元,這個(gè)是當(dāng)季度的利潤(rùn),還是截止到6月份本年累計(jì)的利潤(rùn)?
2020-07-09 11:21:32
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