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老師，原來我們印花稅6-7月入了管理費(fèi)用-稅金這個(gè)科目，到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅” 調(diào)整分錄為：借：營業(yè)稅金及附加-印花稅貸：管理費(fèi)用-稅金但是現(xiàn)在出報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當(dāng)月的凈利潤不相等，想問問是否有問題？需要怎么調(diào)整

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2022-01-14 12:18

你好；你貸方別做管理費(fèi)用去；做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)；不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了

微信用戶追問

2022-01-14 14:16

好的，謝謝老師，已經(jīng)解決

meizi老師解答

2022-01-14 14:15

沒事的；希望能幫到你

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