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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 13:56

你好，不用調(diào)整的，申報(bào)的時(shí)候填寫其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-01-13 13:56

也就是你的往來科目重分類一下就行。

郭老師 解答

2022-01-13 14:07

是的是的，借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2022-01-13 14:33

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，如果當(dāng)月支付當(dāng)月的直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就可以的。

郭老師 解答

2022-01-13 14:45

不用客氣
工作愉快

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:05

那就是在資產(chǎn)負(fù)債的時(shí)候選一下重分類就自動(dòng)劃到其他應(yīng)付科目了。對(duì)吧，

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:06

還有老師，發(fā)現(xiàn)科目掛著收不回的其他應(yīng)收款有30萬。想做壞賬處理，如何做分錄呀？謝謝老師。

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:30

老師，最后一個(gè)問題。支付利息費(fèi)用10萬，不用計(jì)提合計(jì)嗎。還是一定要計(jì)提

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:37

好的，謝謝老師。明白了。非常感謝?。?！祝老師工作順利！

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借其他應(yīng)收款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2020-12-21 12:43:11
嗯，直接做撤資的分錄
2020-01-08 12:12:40
你好 這個(gè)其他應(yīng)收款具體是掛的什么款項(xiàng)？
2019-12-16 09:59:45
您好，調(diào)整下吧，正常保險(xiǎn)公司理賠款不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2022-01-07 14:12:32
你能夠確定這個(gè)錢現(xiàn)在的狀態(tài)嗎，還能收回嗎
2019-12-19 19:02:04
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