北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:00

是啊。我都對(duì)好多遍了呢

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:01

但是貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)完。借方又有了點(diǎn)余額

玲老師 解答

2022-01-13 12:01

比如你原來余額100
轉(zhuǎn)出去100，應(yīng)該是平的。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:02

是的啊，怎么又出現(xiàn)借方余額了呢

玲老師 解答

2022-01-13 12:04

借貸，雙方不一樣，不會(huì)有余額，所以你還要看一下帳。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:24

老師我剛才去查了一下所有的賬也沒有把本年利潤轉(zhuǎn)過到利潤配里啊。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:25

就用軟件直接把損益類。和收入類科目轉(zhuǎn)到本年利潤里就完事了。沒有做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配科目。

玲老師 解答

2022-01-13 12:26

。年末需要把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未分配利潤。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 12:33

他們這個(gè)一直沒人做這個(gè)。所有現(xiàn)在我轉(zhuǎn)的時(shí)候就一直有余額？老師那我咋辦？

玲老師 解答

2022-01-13 12:51

現(xiàn)在寫分錄
借未分配利潤貸本年利潤。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務(wù)咨詢） 追問

2022-01-13 14:54

謝謝老師

玲老師 解答

2022-01-13 14:58

不客氣，問題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。