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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-13 09:22

你好; 這個不影響的; 你只是沒有認(rèn)證而已 ; 先入賬 掛待認(rèn)證進(jìn)項稅。  在需要抵扣的時候可以認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅去  

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 09:44

那這樣的話,財務(wù)軟件里自動生成的報表,應(yīng)交稅費(fèi)就跟實際的增值稅不一致了呀?這個怎么處理呢?

meizi老師 解答

2022-01-13 09:49

你好 ;   你系統(tǒng)申報的待認(rèn)證進(jìn)項稅是計入非流動資產(chǎn)去 ; 你實際繳納的  都不考慮待認(rèn)證進(jìn)項稅呀   

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 09:58

但是做賬系統(tǒng)里入完,那個報表不是自動生成的嗎?都在應(yīng)交稅費(fèi)里

meizi老師 解答

2022-01-13 10:02

 你好;  看你們自己設(shè)置;  會計準(zhǔn)則里面說過      待認(rèn)證進(jìn)項稅  要計入非流動資產(chǎn)去; 如果你系統(tǒng)自動計入了應(yīng)交稅費(fèi)去 也可以的  用負(fù)數(shù)體現(xiàn)   

清秀的寒風(fēng) 追問

2022-01-13 10:38

就是自動生成的報表我還需要手動改一下?

meizi老師 解答

2022-01-13 10:44

你好; 不用了。 不用改了   

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你好 11月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理? 借成本費(fèi)用負(fù)數(shù)? 進(jìn)項負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付負(fù)數(shù)?
2021-11-30 13:57:52
你好,之前的留坻稅額在哪個科目呢?
2020-07-22 09:36:24
外購后贈送,按視同銷售處理
2019-06-18 09:27:04
您好 借:原材料--汽油【按80噸金額%2B進(jìn)項稅額計算】 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 ? ? ? ?預(yù)付賬款 ? ? ?貸:銀行存款等
2021-04-15 11:29:41
你好,同學(xué)。 購進(jìn)正常作為你的產(chǎn)品處理,捐贈正常計營業(yè)外支出處理就是了。 進(jìn)項不可抵扣,也不交稅,免稅 的。
2020-04-16 11:36:28
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