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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 08:37

同學,你好
你在待繳納稅款里面看一下

for 追問

2022-01-13 09:03

好的,季度發(fā)票匯總表里的稅額和電子稅務局里的數(shù)字差了點是什么原因?

小菲老師 解答

2022-01-13 09:09

同學,你好
你申報表自己填的嗎?

for 追問

2022-01-13 09:16

是讀取的

小菲老師 解答

2022-01-13 09:19

同學,你好
那不會有差異的,如果有,你需要聯(lián)系專管員,看是不是后臺問題

for 追問

2022-01-13 09:21

申報記錄里有,繳費查詢光交了印花稅,,,未繳納稅款里也沒有要交的稅

小菲老師 解答

2022-01-13 09:23

同學,你好
你可以咨詢專管員,后臺看一下

for 追問

2022-01-13 09:39

老師,12月有一張票選錯了稅率,現(xiàn)在和系統(tǒng)有差異,怎么辦?!

小菲老師 解答

2022-01-13 09:40

同學,你好
需要開具紅字發(fā)票

for 追問

2022-01-13 10:21

對方已經簽字做賬了

小菲老師 解答

2022-01-13 10:28

同學,你好
對方寫說明,同意你們開具紅字發(fā)票

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我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數(shù).)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業(yè)務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好!如果有代開增值稅專用發(fā)票會有預交稅款的,再就是工程類企業(yè)異地工程預交稅金
2019-04-04 05:28:30
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