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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-01-12 22:23

你好,你可以跟你公司情況檢查一下,數(shù)據(jù)無誤的話,是可以的呢

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:28

老師,如果小微企業(yè)有減免的話是不是要填(所得稅減免優(yōu)惠明細表)和(減免所得稅優(yōu)惠明細表)

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:31

你好,是的呢。需要填寫

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:33

老師,要是有一筆管理費用7800元,沒有發(fā)票填在哪個表里?

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:36

你好,沒有發(fā)票那需要納稅調(diào)增處理
 應該是A105000納稅調(diào)整項目明細表里(二、扣除類調(diào)整項目(十七)---其他)

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:40

老師,假如總共是17000,其中7000沒發(fā)票,其他那一行怎么填?

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:43

老師,這張表上的其他數(shù)據(jù)還需要填嗎?還是只填調(diào)增的數(shù)據(jù)?

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:49

你好,你的管理費用發(fā)生不是業(yè)務招待費之類,就寫在其他,只填寫調(diào)增的金額

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:51

老師,這個我都明白了,還有一個問題就是我們提貨的運費都沒有發(fā)票,可以用加油票抵嗎?金額最多也就1500

小小霞老師 解答

2022-01-12 23:01

你好,這個當時是走的報銷流程嗎?

NAMANANA 追問

2022-01-12 23:14

是的,老師

小小霞老師 解答

2022-01-12 23:15

你好,這個有發(fā)票是可以的呢

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相關問題討論
你好,需要打印財務報表、總賬、明細賬、納稅申報資料。
2021-12-17 16:41:44
你好 具體是什么表格呢
2019-06-11 09:17:47
你好,你可以跟你公司情況檢查一下,數(shù)據(jù)無誤的話,是可以的呢
2022-01-12 22:23:52
您好 復制黏貼的時候要選擇文本格式
2019-06-04 11:13:20
你填寫的時間格式正確嗎
2020-01-13 14:05:57
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