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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 13:45

你好,差額放到營(yíng)業(yè)外支出里面就可以的。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 13:52

老師具體分錄是,借營(yíng)業(yè)外支出0.14貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.14嗎

郭老師 解答

2022-01-12 13:54

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 13:54

我也要調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 13:56

老師我稅費(fèi)調(diào)整一致了,就是銷(xiāo)售額

郭老師 解答

2022-01-12 13:56

與業(yè)務(wù)收入不要修改。

郭老師 解答

2022-01-12 13:57

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用修改,你知道為什么做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?因?yàn)槟愣嗬U納了稅款,調(diào)整的也不是銷(xiāo)項(xiàng),稅額調(diào)整的是多交的稅款。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 14:01

老師,我開(kāi)票軟件系統(tǒng)的稅額和我賬上一致,納稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額少001元

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 14:03

老師是這樣的如何調(diào)整呢?

郭老師 解答

2022-01-12 14:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 14:14

老師您好

郭老師 解答

2022-01-12 14:17

你好在的具體的什么問(wèn)題?

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 14:30

老師我可以手動(dòng)填寫(xiě)這個(gè)銷(xiāo)售額,這樣下面的稅額就一致了,這樣不調(diào)賬可以嗎?

學(xué)員 追問(wèn)

2022-01-12 14:31

就是納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額多調(diào)0.14這樣下面的稅額就和開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一致了

郭老師 解答

2022-01-12 14:33

那你銷(xiāo)售額和賬面上又不一致了。

郭老師 解答

2022-01-12 14:33

得有一個(gè)不一致的,因?yàn)檫@個(gè)是四舍五入的差異,銷(xiāo)售額一致的,稅額不一樣,有四舍五入的差異,建議就不要管。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷(xiāo)售額是多少?專(zhuān)票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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