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學員
于2022-01-12 13:43 發(fā)布 ??697次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-12 13:45
你好,差額放到營業(yè)外支出里面就可以的。
學員 追問
2022-01-12 13:52
老師具體分錄是,借營業(yè)外支出0.14貸主營業(yè)務收入0.14嗎
郭老師 解答
2022-01-12 13:54
借營業(yè)外支出貸應交稅費未交增值稅。
我也要調(diào)主營業(yè)務收入嗎
2022-01-12 13:56
老師我稅費調(diào)整一致了,就是銷售額
與業(yè)務收入不要修改。
2022-01-12 13:57
主營業(yè)務收入不用修改,你知道為什么做應交稅費未交增值稅嗎?因為你多繳納了稅款,調(diào)整的也不是銷項,稅額調(diào)整的是多交的稅款。
2022-01-12 14:01
老師,我開票軟件系統(tǒng)的稅額和我賬上一致,納稅申報表的應納稅額少001元
2022-01-12 14:03
老師是這樣的如何調(diào)整呢?
2022-01-12 14:04
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-12 14:14
老師您好
2022-01-12 14:17
你好在的具體的什么問題?
2022-01-12 14:30
老師我可以手動填寫這個銷售額,這樣下面的稅額就一致了,這樣不調(diào)賬可以嗎?
2022-01-12 14:31
就是納稅申報表的銷售額多調(diào)0.14這樣下面的稅額就和開票的銷項稅額一致了
2022-01-12 14:33
那你銷售額和賬面上又不一致了。
得有一個不一致的,因為這個是四舍五入的差異,銷售額一致的,稅額不一樣,有四舍五入的差異,建議就不要管。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
一小規(guī)模企業(yè)第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
討論
老師你好,土地增值稅納稅申報表,是不是跟,增值稅納稅申報表一樣的???
請問老是增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)申報表怎么填寫
增值稅納稅申報表在哪里申報???
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-01-12 13:52
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