Jing 追問(wèn)

2022-01-12 11:55

45萬(wàn)以內(nèi)，但是專票有2萬(wàn)多，普票和不開(kāi)票收入可以免征嗎？

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 11:57

專票肯定要繳納的，其他可以面子還是也是按照專票一樣1%

郭老師 解答

2022-01-12 11:57

你好，可以的，可以免稅的，在第十欄里面填寫就可以的。

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 12:12

但是顯示不可以

郭老師 解答

2022-01-12 12:19

第一欄和第三欄，不要填寫普通發(fā)票的。

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 12:21

直接把未開(kāi)票收入和普票收入只填寫10?

郭老師 解答

2022-01-12 12:21

你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 12:23

還是有疑問(wèn)，黃色部分，而且專票沒(méi)有跳出來(lái)要付稅金

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

第一行需要填寫專票的。

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

地一行等于第二行加上第三行。

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

這個(gè)應(yīng)納稅減征額是怎么算出來(lái)的？

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 12:38

按照哪個(gè)做?還是顯示有問(wèn)題

郭老師 解答

2022-01-12 12:40

第一行等于第二行，都是填寫專票的，你第二行為什么要修改。

Jing 追問(wèn)

2022-01-12 12:41

就是專票原來(lái)按照3%扣除應(yīng)該1%的差額稅金

郭老師 解答

2022-01-12 12:45

你好，你發(fā)票是開(kāi)的1%的，按照你發(fā)票上的金額填寫耶爾蘭，然后減免的2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫這個(gè)金額是不含稅的金額乘以2%。