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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-11 14:39

對(duì)。等實(shí)際開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)，沒(méi)有成本抵扣，企業(yè)所得稅會(huì)交好多

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-01-11 15:03

那我2021年度的發(fā)生的業(yè)務(wù)可以等2022年實(shí)際付款時(shí)，計(jì)提成本嗎

文文老師 解答

2022-01-11 15:09

可以等2022年實(shí)際付款時(shí)，計(jì)提成本。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-01-11 15:10

收取的發(fā)票是2021年度的，也不影響是嗎

文文老師 解答

2022-01-11 15:12

收取的發(fā)票是2021年度的，那就會(huì)有影響了。
若是貨物，可先入庫(kù)存商品等科目

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-01-11 15:15

不是，是策劃活動(dòng)類的發(fā)票。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-01-11 15:18

那2022年預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，可以先扣除允許以往年度虧損額嗎？

文文老師 解答

2022-01-11 15:23

可以先扣除允許以往年度虧損額

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對(duì)。等實(shí)際開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)，沒(méi)有成本抵扣，企業(yè)所得稅會(huì)交好多
2022-01-11 14:39:52
您好，是的，就是您錢(qián)付給他了，沒(méi)有收到普票是嗎，那您就相當(dāng)于需要納稅調(diào)整35000這樣需要多交企業(yè)所得稅35000*適用稅率
2019-10-10 12:55:39
你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2019-11-27 10:06:26
您好，就是說(shuō)您的成本實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了是嗎
2020-03-29 11:46:14
你好，就是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)也要暫估，銷售時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-29 14:37:27
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