cc果凍 追問

2022-01-09 15:47

但是用其他應(yīng)付款感覺也合理啊，因為之前法人也借錢給公司過，這次公司借錢給法人的話，公司要還給法人的錢就減少了，借：其他應(yīng)付款（法人），代表要還付給法人的錢變少了

小鎖老師 解答

2022-01-09 15:48

最好是用其他應(yīng)收，這樣核算清楚一點

cc果凍 追問

2022-01-09 15:50

那期末的時候 其他應(yīng)收款（法人）有余額，其他應(yīng)付款（法人）也有余額，改怎么處理呢

小鎖老師 解答

2022-01-09 15:51

這個不用合并，只是說不同的業(yè)務(wù)

cc果凍 追問

2022-01-09 15:56

可比如說期末的時候，其他應(yīng)收款（法人），借方余額 10000 ， 其他應(yīng)付款（法人），貸方余額 10000 ，前者表示法人要還公司10000，后者表示公司要還法人 10000 ，明明相互抵消互不相欠了，不處理的話 這兩個科目一直掛著，不合理啊

小鎖老師 解答

2022-01-09 15:57

但是這種抵消在稅法上是不允許的。

cc果凍 追問

2022-01-09 15:58

可是不可以一直掛著帳的啊，難道這個帳一直這樣掛著嗎，不用解決的嗎，不科學(xué)啊

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:00

法人借公司的錢，需要年底歸還，不然有20%個稅，公司借法人的年底不用換