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Yilia 陳老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 14:14

同學(xué)您好
計提所得稅如果要求比較高可以按照權(quán)責(zé)考慮匯算清繳的調(diào)整計提，這樣與四季度預(yù)繳不一致，等到匯算清繳結(jié)果出來才會結(jié)平，如果要求沒那么高想跟繳納對上，那四季度計提就不考慮四季度的加計扣除金額。

CM 追問

2022-01-08 14:16

那1-3季度加計扣除的40W怎么做分錄？要不要做？

Yilia 陳老師 解答

2022-01-08 14:25

1-3季度預(yù)繳的時候當(dāng)時允許加計扣除前三季度的研發(fā)費用，可以在預(yù)繳的時候計提所得稅費用，如果你們習(xí)慣年度加總計提，那就現(xiàn)在計提一整年，只是在算加計扣除時只能用前三季度的研發(fā)費用金額加計。

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