金蝶軟件中的科目余額表中管理費用的數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一樣本年累計本月科目余額表管理費用 1,661,081.68 239,502.49利潤表管理費用 1662911.68 241332. 49這個該怎么解決呢

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-03-02 15:23

老師  憑證登記  借：  管理費用-辦公費   2588.74     貸：銀行存款    2588.74
稅控維護費抵稅  借：應交稅費-應交增值稅  330   貸：管理費用-辦公費   330
但是結轉(zhuǎn)本年利潤時   管理費用-辦公費  1088.74   這種情況是怎么造成的？   希望老師幫忙解決一下

方老師解答

2017-03-02 14:51

找一下差額的原因。

方老師解答

2017-03-02 17:29

你把費用記到貸方造成的，這種情況時把費用做到借方負數(shù)就會造成余額表跟報表數(shù)據(jù)不一致。

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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