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送心意

bullet 老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA

2022-01-08 08:25

同學(xué)你好，看這個數(shù)據(jù)，你第一個問題，是對的上的，
第二個是主表附加稅的合計，這個你把主表的39，40，41和附表五發(fā)下，
你現(xiàn)在先退出來系統(tǒng)，重新刷新，再進(jìn)去試下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:27

老師，這個是表五

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:46

老師在嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:00

同學(xué)你好，把附表五的7和9列的減免性質(zhì)選下，然后把主表的發(fā)我看下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:02

沒有減免和試點(diǎn)教育，7和9列還選嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:04

哦，同學(xué)你好，你先把主表的39-41的發(fā)我看下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:08

這個是主表的

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:12

同學(xué)你好，這個數(shù)據(jù)是對得上的，你點(diǎn)申報試下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:15

點(diǎn)了就出那個圖

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:17

同學(xué)你好，你把這個提示的圖，截圖全一些，發(fā)我看下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:26

老師提示圖上面有

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:38

同學(xué)你好，第一全部退出來，刷新后重新進(jìn)入再申報，

第二如果還出現(xiàn)這個，點(diǎn)擊下一步，看下結(jié)果

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好，你填的銷售收入和系統(tǒng)統(tǒng)計的銷售收入不一致，你看下你填的銷售收入數(shù)據(jù)哪里錯了，修改一下
2020-07-09 14:43:39
您好！此提示意思是您本期的應(yīng)納稅額比減征額小，您本期的減征額應(yīng)填寫小于等于本期的應(yīng)納稅額。剩余的減征額在下期可以繼續(xù)減征。
2018-12-04 14:36:17
同學(xué)您好，一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規(guī)則。對于你提到的主表第一欄，也就是“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”，這一欄的數(shù)值確實(shí)應(yīng)該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不含稅）”，這一欄應(yīng)該填寫納稅人當(dāng)期銷售貨物、勞務(wù)，所收取的全部價款和價外費(fèi)用，但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應(yīng)稅服務(wù)銷售額（不含稅）”，這一欄應(yīng)該填寫納稅人當(dāng)期提供應(yīng)稅服務(wù)所收取的全部價款和價外費(fèi)用，但是不包括收取的銷項稅額。
2024-01-11 18:22:40
你按照它的提示修改一下，要符合那個公式的要求，如，17列小于等于8列*17%，前面的表不定完全跟增值稅報表一致，一定要滿足這個調(diào)查表的公式。
2019-06-09 19:06:55
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