郭老師 解答

2022-01-07 15:07

利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的年累計(jì)數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2022-01-07 15:07

收入減去成本不等于利潤(rùn)總額的。

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 15:11

我們報(bào)的是10—12月份的企業(yè)所得稅報(bào)表，而且報(bào)表上面沒(méi)有年累計(jì)數(shù)啊，利潤(rùn)總額應(yīng)該是這一季度的利潤(rùn)總額的數(shù)吧？不應(yīng)該是年累計(jì)數(shù)

郭老師 解答

2022-01-07 15:14

好是根據(jù)您累計(jì)來(lái)算的。

郭老師 解答

2022-01-07 15:14

是根據(jù)一年的累計(jì)，企業(yè)所得稅都是這么做的。

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 15:43

那你的意思是嗯，報(bào)第四季度的，時(shí)候要把這四個(gè)季度的累計(jì)出來(lái)，報(bào)第三季度的話，要把前三個(gè)季度的累計(jì)出來(lái)，對(duì)嗎？以此類推，并且收入成本和利潤(rùn)總額都是累計(jì)數(shù)，對(duì)吧？

郭老師 解答

2022-01-07 15:46

號(hào)對(duì)的是的，都是根據(jù)您累計(jì)來(lái)算的。

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 15:53

那增值稅報(bào)表如果說(shuō)這個(gè)月沒(méi)有超過(guò)45000嗯，我填小微企業(yè)免稅銷售額的情況下，是按1%還是按3%的稅率來(lái)填寫(xiě)？

郭老師 解答

2022-01-07 15:59

好，申報(bào)表里按照3%的。

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 16:43

那如果這個(gè)季度有一張沖紅的票，充的還是這個(gè)季度的票嗯，因?yàn)樗缭铝寺?，十月份開(kāi)的，11月份沖紅的，那我填寫(xiě)嗯，增值稅發(fā)票不含稅銷售額的總計(jì)數(shù)，把這個(gè)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票都要填寫(xiě)上嗎？

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 16:43

紅色發(fā)票要填寫(xiě)在哪一塊呢？填寫(xiě)在哪一行？

郭老師 解答

2022-01-07 16:49

正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入，合計(jì)填寫(xiě)你的銷售額一共是多少？45萬(wàn)以內(nèi)的話在第十欄里面填寫(xiě)。

淡然若水 追問(wèn)

2022-01-07 16:52

謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 16:57

不用客氣，工作愉快