郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅蟲值錢的，然后在做正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅沖之前的，然后在做正確的。

秀麗的便當(dāng) 追問(wèn)

2022-01-07 11:24

具體怎么寫呢？老師
紅沖   借：其他應(yīng)付款
             貸：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)
然后再 借：管理費(fèi)用－職工福利費(fèi)
               貸：其他應(yīng)付款
這樣子嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

第二個(gè)分錄，借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

福利費(fèi)必須通過(guò)應(yīng)付。

秀麗的便當(dāng) 追問(wèn)

2022-01-07 11:27

哦哦，好的。明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 11:28

不用客氣，工作愉快。

秀麗的便當(dāng) 追問(wèn)

2022-01-07 11:32

那老師，還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題
就是我計(jì)提年終獎(jiǎng)，計(jì)提在12月，1月發(fā)放或者5.31之前發(fā)放的話，是不是也算21年費(fèi)用，在稅前扣除？

郭老師 解答

2022-01-07 11:37

可以的，可以這么做。

秀麗的便當(dāng) 追問(wèn)

2022-01-07 11:41

也是要寫兩筆分錄是吧。借管理費(fèi)用－應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)，貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)
再借應(yīng)付職工薪酬－年終獎(jiǎng)，貸：其他應(yīng)付款 
到時(shí)付了的話，把付款回單拿 來(lái)。貼后邊就行是吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:42

你好，第二個(gè)分錄不用寫，付款了之后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以啊。

秀麗的便當(dāng) 追問(wèn)

2022-01-07 11:45

哦哦，對(duì)，呵呵 。沒付不用寫。那付了之后要不要把銀行回單拿 來(lái)貼后邊，說(shuō)明一下，是5.31前付的，匯算的時(shí)候不用調(diào)增了

郭老師 解答

2022-01-07 11:47

你好，對(duì)的是的，是這么做的。